第一部分 部门概况 一、主要职能。 二、2018年度部门主要工作任务及目标。 三、部门机构设置和所属单位情况。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 第二部分 2018年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金支出预算表 八、一般公共预算支出预算表 九、一般公共预算基本支出预算表 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分 2018年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能。 徐州开放大学是经江苏省人民政府批准建立，是以现代信息技术为支撑，面向全体社会成员，举办高等职业教育、学历继续教育、中等职业教育、非学历教育以及全民终身学习支持服务的新型高等学校。学校前身为创建于1979年的徐州市广播电视大学，经过三十余年的发展，所辖丰县、沛县、睢宁县、邳州市、新沂市、铜山区、贾汪区、大屯煤电8所分校。2015年4月，经徐州市人民政府批准，徐州开放大学、江苏城市职业学院徐州学院、江苏省徐州市中等专业学校合并办学，采取一套班子三块牌子的管理模式，形成了集高职教育、中职教育、成人高等教育、网络教育、社区教育为一体的办学格局。 二、2018年度部门主要工作任务及目标。 2018年，学校继续以巡察整改为抓手，深入贯彻党的十九大精神，坚持“稳中求进、内涵发展”的工作总基调，凝心聚力、真抓实干，进一步激发办学活力，扎实推进学校各项事业又好又快发展。 （一）推动巡察整改工作落到实处 学校将继续认真贯彻党要管党、从严治党要求和市委巡察部署，力度不减、节奏不变、尺度不松，用高标准、严要求进一步推进巡察整改工作。对已整改完成的，巩固成果，引以为戒，严肃杜绝类似问题的再次发生。对周期较长、一时难以完成的，将按照程序不变、要求不变、标准不变的原则，盯住盯紧盯着不放，确保在规定时限内整改到位、取得实效，真正把巡察整改成果运用到提高人才培养质量、提升核心竞争力、增强校园和谐稳定、促进事业发展上来。 （二）推进学校建设与发展 随着淮海健康养老职教集团的成立，积极探索建立职教集团理事会模式，坚持“政府引导、行业指导、院校主体、企业协作、社会广泛参与”的运行机制，加快培养专业人才，构建突出技能培养的课程体系，建立健全健康养老从业人员培训制度，开展多种形式的在职培训，与徐州市人社局联合创办我市健康养老从业人员考证定级基地，做好健康养老服务与管理的理论研究等工作。 加大校园建设力度。继续科学合理规划校园布局，积极争取各方支持，加大资金投入，做好综合实训楼建设施工工作，完成第二栋学生宿舍楼建设施工手续，完备高职校区地块出让的各项工作。 （三）提高教学教学质量 强化教学管理能力。严格执行教学规范，加强教学全过程管理，充分利用信息技术优化教学管理手段，保持教学秩序稳定。继续做好开学听课、日常巡查、教学检查等工作。高质量、高标准的开展好每一次教研活动，做到有计划、有特色、有效果。扎实推进二级学院教学工作考核，科学设计指标体系。完善教育督导工作机制，积极构建校、院两级督导体系，实现教学督导全覆盖。 创新人才培养机制。以培育具有专业技能与工匠精神的高素质劳动者为目标，深入开展信息化平台下的深度课堂教学实践与探索。突出“做中学”教学机制，切实做到课堂教学重实践、实验实训重仿真。不断拓展校企合作的深度、宽度和效度，推动校企共建校内外生产性实训基地、创业教育实践平台等。以行业企业文化带动校园文化建设，真正实现校企一体化育人。 加强专业课程建设。注重新增专业的建设与管理，积极创建汽车技术服务等专业现代化专业群。建立专业课程衔接体系，做好中高职课程标准及校本教材建设工作。丰富课程资源，继续开展课程建设工作，形成一批优秀、特色、精品课程。 开展各级各类技能竞赛。正确看待各项大赛对人才培养的推动作用，推进技能竞赛常规化、系统化、项目化建设，选拔技能尖子、大赛选手，用大赛成果引领学校创新发展。 注重科研管理服务。紧密联系办学教学实际，突出科研工作对教学改革的指导与引领作用。加强应用型研究，鼓励支持教职工与行业、企业合作开展教学研究。继续邀请各类专家来校指导，积极开展专题学术沙龙和交流。做好科研项目的管理，确保规范。 增强开放教育办学活力。突出网上教学在开放教育中的核心作用，引导和鼓励学员参与江开、国开的网上教学活动。不断完善以学习者为中心、基于网络自主学习、远程支持服务与面授辅导相结合的混合教学方式，进一步推进学习小组建设。 （四）加强师资队伍建设 加强师德建设。建立健全师德师风建设标准，出台《加强师德师风建设的意见》，实行师德表现“一票否决”，把师德表现作为教师聘用、职称评审、业绩考核、评优评先的重要依据。 提升教师专业素养。探索高层次“双师型”教师培养模式，支持教师到企业实践、锻炼。倡导、鼓励中青年教师继续提升职称学历，促进教师终身学习、专业成长。开展教师专业技能、实践教学、信息技术应用和教学研究等培训项目。加强班主任、辅导员队伍建设。完成岗位分级工作。 大力培养教学名师和优秀团队。加快培养具有开拓精神和创新能力的领军人才，建立名师工作室。加强骨干教师、青年教师的培养力度，发挥传帮带作用，打造优秀教学团队。 （五）强化学生教育管理 加强对班风、学风的调研分析，构建学风建设长效机制。设立“道德讲堂”，继续以落实落细落小社会主义核心价值观为主线，提高学生思想道德素质。积极发挥思政理论课主渠道作用，落实立德树人根本任务。提升信息化工作水平，健全健康教育体系。深化学生资助工作，推进管理服务育人工作的精准化。深化党建带团建工作，用好志愿服务、社会实践、社团活动、榜样选树等育人载体。开展形式多样、健康向上、格调高雅的文化艺术活动，进一步做好学生就业创业工作。 （六）提升管理服务能力 拓展社会教育渠道。筹建“徐州市社区教育服务指导中心”，做好对全市社区教育业务的指导工作。申报江苏开放大学“学习苑”项目，充分利用和发挥“江苏学习在线”、“徐州学习在线”功能，不断充实整化各类学习资源。拓宽培训领域，开展高端培训市场的调查研究，寻找突破口，提升各类培训的数量和质量。 规范财务工作。开源节流，多渠道筹措办学经费，加强重点项目的经费管理，严格执行财务报销审批制度，进一步规范学校财务运行，推进财务管理信息化建设。 做好后勤资产管理。严格执行招标采购的制度，提高国有资产使用效率，不断完善后勤管理与服务的工作体制和运行机制，加强学校卫生防疫、食品安全、环境绿化等管理工作，建设整洁、节约型校园。 建设和谐文明校园。推进文明校园创建工作，积极开展文明创建活动，保持文明创建常态化。全面落实安全管理责任，深入开展安全教育，扎实开展安全隐患排查治理工作，继续完善人防、物防和技防“三位一体”的校园治安防控体系，切实维护校园安全稳定。 三、部门机构设置和所属单位情况。 徐州开放大学下设党政办公室、组织人事处、纪检监察处（室）、财务处、教务处、党委学生工作部等13个行政机构，以及开放学院、信息科学与机电工程学院、经贸学院等7个二级学院。 根据市政府办公室2016年9月9日正式下发的《徐州中等专业学校与徐州开放大学合并办学方案》和《关于调整徐州市中等专业学隶属关系的批复》（徐编复〔2017〕3号）精神，徐州市中等专业学校隶属关系由徐州市教育局调整到徐州开放大学。 江苏省徐州市中等专业学校暨徐州市职业教育中心，是由徐州市第一职业中学、徐州旅游学校和徐州汽车工程学校合并组建而成，是高职和中职并举的公办综合性国家级重点学校和江苏省首批四星级职业学校，是第三批江苏省高水平现代化职业学校。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 我单位根据学校的实际情况，结合以前的实际支出，认真准备，精心测算，依据有关财政文件积极和上级财政部门协调沟通。圆满完成了我单位2018财政预算的编制工作。
学校占地203亩，建筑面积6万平方米，拥有教职工180人，学生1000余名。设有机电技术、汽车维修、信息技术、经贸艺术等专业。其中汽车维修、机电技术、计算机应用三个专业为江苏省示范专业。学校建有机电、汽车、计算机和经贸艺术四大实训中心，其中汽车是中央财政支持的与徐州润东集团和北大众共建的“生产型”省级实训基地，并于2016年成功创建江苏省高水平示范性汽车实训基地。
第二部分 2018年度部门预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本部门2018年度收入、支出预算总计 15555.62 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 385.3 万元，减少 4.72 %。主要原因是，学校人员调出和在职转退休，造成人员经费的变化减少。其中：
（一）收入预算总计 7777.81 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 7777.81 万元。
（1）一般公共预算收入预算 7777.81 万元，与上年相比减少 385.3 万元，减少 4.72 %。主要原因是，学校人员调出和在职转退休，造成人员经费的变化减少。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
（二）支出预算总计 7777.81 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 7777.81 万元，主要用于两校教职工的工资和绩效与社会保障经费的支出。与上年相比减少 385.3 万元，减少 4.72 %。主要原因是，学校人员调出和在职转退休，造成人员经费的变化减少。
2．公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
3．结转下年资金预算数为 0 万元。
此外，基本支出预算数为 7692.61 万元。与上年相比减少 11.5 万元，减少 0.15 %。主要原因是，学校人员调出和在职转退休，造成人员经费的变化减少。
项目支出预算数为 85.2 万元。与上年相比减少 373.8 万元，减少 81.44 %。主要原因是，原商业电大、中专人员经费的项目减少，转为基本支出。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
二、收入预算情况说明
本部门本年收入预算合计 7777.81 万元，其中：
一般公共预算收入 7777.81 万元，占 100 %；
政府性预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
本部门本年支出预算合计 7777.81 万元，其中：
基本支出 7692.61 万元，占 98.90 %；
项目支出 85.2 万元，占 1.1 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本部门2018年度财政拨款收、支总预算 15555.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 385.3 万元，减少 4.72 %。主要原因是，学校人员调出和在职转退休，造成人员经费的变化减少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本部门2018年财政拨款预算支出 7777.81 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 385.3 万元，减少 4.72 %。主要原因是，学校人员调出和在职转退休，造成人员经费的变化减少。其中：
（一）教育支出（类）
1．职业教育（款）职业高中教育（项）支出 3523.72 万元，与上年相比减少 376.6 万元，减少 9.65 %。主要原因是，学校人员调出和在职转退休，造成人员经费的变化减少。
2．成人教育（款）成人高等教育（项）支出 36.2 万元，与上年相比减少 309.8 万元，减少 89.54 %。主要原因是，原商业电大、中专人员经费的项目减少，转为基本支出。
3．广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出 3950.03 万元，与上年相比增加 507.09 万元，增长 14.73 %。主要原因是，原商业电大、中专人员经费的项目减少，转为基本支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 45 万元，与上年相比增加 9 万元，增长 25 %。主要原因是，根据市政府的统一安排，今年将原商电大、中专的离休人员的医疗统筹由财政拨付。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 222.86 万元，与上年相比减少 8.26 万元，减少 3.57 %。主要原因是，学校人员调出和在职转退休，造成人员经费的变化减少。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本部门2018年度财政拨款基本支出预算 7692.61 万元，其中：
（一）人员经费 6997.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金。
（二）公用经费 694.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本部门2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算 7777.81 万元，与上年相比减少 385.3 万元，减少 4.72 %。主要原因是，学校人员调出和在职转退休，造成人员经费的变化减少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7692.61万元，其中：
（一）人员经费 6997.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金。
（二）公用经费 694.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，比2017年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本部门2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 23.5 万元，占“三公”经费的 36.52 %；公务接待费支出 8.55 万元，占“三公”经费的 13.29 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数于上年预算数持平。
2．公务用车购置及运行费预算支出 23.5 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，本年数于上年预算数持平。
（2）公务用车运行维护费预算支出 23.5 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是，按照财政规定的定额安排。
3．公务接待费预算支出 8.55 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是，按照财政的定额，根据人员数安排。
本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 19 万元。按照财政的定额，根据人员数安排。
本部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 13.3 万元。按照财政的定额，根据人员数安排。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。